首页 > 信息公开 > 政务信息公开 > 政务信息公开
崇左市城市工业区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算
信息时间:2018-01-12 17:38:48 阅读次数: 来源: 【关闭】

 

崇左市城市工业区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算

  

   

 

第一部分:崇左市城市工业区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:崇左市城市工业区管理委员会预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:崇左市城市工业区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、根据《中共崇左市委员会、崇左市人民政府关于改革完善崇左市城市工业区管理体制的意见》(崇发〔2014〕2 号)精神,中共崇左市城市工业区工作委员会(以下简称市城市工业区党工委)、崇左市城市工业区管理委员会(以下简称市城市工业区管委会)分别为市委、市人民政府的派出机构,代表市委、市人民政府对市城市工业区(以下简称“工业区”)实行统一领导、统一规划、统一项目建设和统一行政管理等工作,其主要职责、内设机构和人员编制确定如下:

(一)主要职责

1.贯彻落实国家、自治区有关开发区的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;研究提出工业区产业发展的政策措施;组织编制工业区经济社会发展总体规划和产业发展规划。

2.组织、协调工业区建设规划和土地开发等工作;根据工业区发展总体规划编制 区域建设规划和土地利用规划,做好工业区土地的利用和经营工作。

3.指导、协调和推进工业区产业发展;组织拟定实施工业区产业发展战略和规划;负责对工业区经济运行进行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。

4.负责工业区财政管理,拟定工业区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用工业区建设发展专项资金。

5.通过直接下放、委托下放和充分授权的方式,批准工业区内属于市级、县(区)级审批或核准的各类建设项目,组织、协调建设项目实施;搭建工业区投融资建设平台; 指导工业区资本运作和开展投融资工作;监督、管理工业区政府性投资公司的运营。

6.组织工业区招商引资活动及宣传推介工作。

7.督促、检查工业区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况,协调解决项目实施过程中的有关问题。

8.协调垂直领导部门、市直部门设在工业区的派出机构,做好工业区内的企事业单位的协调和服务工作。

9.委托管理工业区辖区内乡(镇)、村、屯。

10.行使市政府授予的其他职权。

市城市工业区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策,按照市委的工作部署和要求,抓好工业区的党建、纪检监察、精神文明建设,以及宣传、统战、社会管理综合治理等工作;统筹研究工业区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题,决定重大事项。

(二)内设机构

根据上述职责,工业区党工委、管委会内设6个机构。

1.党政办公室

负责工业区党工委党务工作。负责抓好机关党建、纪检监察和精神文明建设等工作。负责工业区管委会政务工作。负责工业区日常公文处理、文档管理、机要保密、宣传信息、会务等工作;负责督办管委会布置的事项;负责协调有关部门设在工业区的派出机构 的有关工作。

2.财政经济局

负责编制工业区的财政预算、决算和执行情况的检查,负责预算外资金管理和国有资产管理,拟定工业区财政建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用工业区建设发展专项资金,负责工业区财政和财务审计、政府性投资项目预(概)、结(决)算的评审等工作;规范管理和指导工业区内企业财务会计工作;审批和执行工业区内政府采购计划;拟定财政税收计划和财政增收计划,制定和建立财政增收激励管理机制;组织开展工业区开发建设投融资策划和资产整合包装,提出投融资方案;组织工业区项目建设投融资工作;完成管委会布置的其他工作任务。

3.行政审批局(投资促进局)

负责政务公开、服务管理工作;协调相关部门解决工业区发展中出现的各类社会事务问题;负责为工业区内设机关、企业等提供服务;负责工业区的信息平台搭建,网站维护;办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目所需报经各行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证、照等;协调相关单位对重大事项和前置审批事项的联合审批,以及一些行政审批手续的办理等,完成管委会布置的其他工作任务。

4.社会事务局

负责工业区行政、事业单位机构编制和人事工作;综合管理工业区人力资源开发与引进;制定有关人才(劳动力)规划及实施办法;培育、指导人才(劳动力)市场;负责工业区专业技术职称任职资格的推荐工作;负责人才交流、智力引进工作;协助市人力资源和社会保障部门做好职业培训、社会保险统筹、劳动监察、劳动争议仲裁等工作;完成管委会布置的其他工作任务。

5.综合执法局

与濑湍镇国土规划环保安监站联合执法,主要负责园区内市容环境卫生、市政设施、法规、绿化管理、城乡规划等方面的综合执法工作。

6.规划建设局

负责编制工业区总体规划并报批,编制工业区控制性规划及各项专项规划;负责工业区内所有项目的初步选址,提出项目规划设计条件,审查规划设计方案,按规定程序核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。承担项目报建、施工、工程质量监督、竣工验收等管理工作;建设类行政收费;核发《建设工程施工许可证》;完成管委会布置的其他工作任务。

(三)派驻工业区管委会机构

1.崇左市环境保护局城市工业区分局

为市环境保护局派出机构,根据市环境保护局的授权履行市环境保护局的有关职责。主要负责贯彻执行国家环境保护法律法规和方针政策,落实崇左市环境保护局委托的各项环境保护工作任务;负责工业区环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实工业区减排目标责任;负责提出工业区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市环境保护局规定权限,审批、核准工业区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作,受市环境保护局的委托,负责排污费的征收工作;承担工业区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,受市环境保护局的委托,审批建设项目环境影响评价文件,组织项目竣工环境保护验收;负责工业区环境污染防治的监督管理;负责工业区生态保护工作;负责工业区辐射安全、放射性废物安全的监督管理;负责工业区环境统计和协调开展环境监测工作;开展工业区环境科技工作;组织开展环境保护宣传教育工作。

2.崇左市安全生产监督管理局城市工业区分局

为市安全生产监督管理局的派出机构,根据市安全生产监督管理局的授权履行市安全生产监督管理局的有关职责。负责工业区安全生产监督管理,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查工业区内企业安全生产工作;负责拟订安全生产规划,分析和预测工业区安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题;负责组织工业区安全生产大检查和专项督查,依法组织较大事故调查处理 和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理工业区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责监督检查工业区内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

3.崇左市国土资源管理局城市工业区分局

负责编制工业区土地利用总体规划和年度土地利用计 划;集体土地的征收和国有土地的征用、农用地转用的报批及批后的组织实施;土地收储;组织国有、集体建设用地的审批材料并初审;组织土地的招、拍、挂等前期工作;土地出让金与相关费用的收取;完成管委会布置的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

 (一).核定工业区党工委、管委会机关行政编制 4 名,机关事业编制 15 名,其中:主任 1 名、副主任 6 名、科级领导职数 12 名。党工委领导按有关规定配备。 

 机关后勤服务人员事业编制 2 名。

 (二).核定崇左市城市工业区项目投资服务中心事业编制33名,其中领导职数:主任 1 名、副主任 3 名。

 (三).中泰产业园(崇左市城市工业区)综合执法支队事业编制6名,其中支队长1名,副支队长2名

人员目前实有人数,具体情况说明如下:

崇左市城市工业区管理委员会。2016年实有财政供养人员 21名,其中行政编制在职人员 4 名,机关事业编制在职人员 15 名,机关后勤服务人员事业编制在职人员 2 名。

崇左市城市工业区项目投资服务中心。2016年实有财政供养在职人员 14名。

 

第二部分:崇左市城市工业区管理委员会 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算5000.00万元,同比减少3498.00万元,同比下降41.16%。

一般公共预算拨款5000.00万元,同比减少500.00万元,同比下降9.09%。其中:经费拨款5000.00万元,同比减少500.00万元,同比下降9.09%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,与上年持平。

政府性基金拨款0.00万元,与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元,与上年持平,其中:国有资本经营收入安排的资金 0.00 万元,与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元,与上年持平,其中:事业收入安排的资金 0.00 万元,与上年持平。

上年结余收入 472. 万元,同比增加(减少) 2526 万元,同比下降 84.25 %,其中:一般公共预算拨款结转 472 万元,同比减少 2526 万元,同比下降 84.25 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 5000.00 万元,基本支出 327.09 万元,占支出总预算的 6.54  %,同比增加109.09万元,同比增长50.04%;项目支出4672.90万元,占支出总预算的93.46%,同比减少3607.10万元,同比下降43.56%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业0.41万元,占支出总预算0.01%,同比增长10.81%。

医疗卫生与计划生育支出19.07万元,占支出总预算0.38%,同比增长23.11%。

城乡社区事务4958.15万元,占支出总预算99.19%,同比下降41.44%。

住房保障支出22.36万元,占支出总预算0.45%,同比增长45.01%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 327.09 万元,占支出总预算 6.54 %,同比增加 109.09 万元,增长50.04%。

工资福利支出预算 233.32 万元,占基本支出预算71.33%,同比增加66.32万元,增长39.52%。

商品和服务支出预算40.58万元,占基本支出预算12.41%,同比增加11.58万元,增长41.38%。

对个人和家庭的补助支出预算53.19万元,占基本支出预算16.26%,同比增加31.19万元,增长140.91%。

2)项目支出预算。

项目支出预算4672.91万元,占支出总预算93.46%,同比减少3607.09万元,下降43.56%。

①网站改版、微信公众号建设维护经费16万元。

园区现有网站只有中文版,内容较简单,无法满足进一步扩大宣传的需求,拟对网站升级改版、设计制作质量更高、功能更全的网站。为加大园区宣传,拟开通园区微信公众号。委托第三方对网站和微信公众号进行安全维护、内容更新等管理。网站改版、微信公众号建立约5万元,维护费11万元。

②宣传册设计制作18万元。

招商宣传册是客商了解我们园区招商宣传优惠政策,园区基本信息情况的说明书,而且便捷易携带,容易翻看阅读,是一种很好的宣传方式。18万元的经费内容包括:印制中文、英文、泰文等多种版本中泰崇左产业园专题宣传册,重点招商项目册,政策汇编等:每本印刷单价约30元,印制6000本,含设计、翻译等费用。

③高速公路指示牌制作安装30万元。

为方便客商到工业区考察投资,拟在南友高速渠旧互通和元井互通各制作4块指路牌,参考2016年已制作的高速公路指示牌价格进行测算每块指示牌大约7万元,合计约30万元。

④园区宣传片、纪录片制作10万元。

园区宣传片在园区品牌塑造上,起到不可取代的作用。在推介、提升、舆论宣传上都有卓越的表现,是园区提升自我“软实力”的重要途径。

通过拍摄园区发展变化,规划的宣传片、纪录片,在招商推介会上播放,以及在接待客商时,可以用电脑播放,方便、快捷、直观,能起到很好的招商宣传作用。我委拟拍摄一部规划宣传片和一部纪录片,每部价格大约5万元。

⑤高速公路传媒南友高速公路渠旧到崇左段上跨桥广告年费127万元。

根据2016年9月30日与广西高路传媒有限公司签订的《高速公路广告发布合同书》,在南友高速公路南宁-扶绥路段、南友高速扶绥-渠旧、南友高速渠旧-元井段元井立交、南友高速天西-崇左段、崇靖高速德天立交、崇靖高速崇左北立交、崇靖高速新和北立交、钦崇高速罗白立交、南友高速崇左出口崇左立交,共14面跨路天桥广告牌。

⑥传统媒体宣传50万元。

崇左市城市工业区正处于大力招商引资的阶段,需要对园区的优势、优惠政策等情况进行大力宣传,除了利用新兴的互联网进行宣传外,也要兼顾在传统媒介上的宣传,特别是要借助中国东盟博览会的影响力进行宣传,故我委拟在《中国东盟博览》、《东盟博览》、《东盟博览会刊》、电视台等传统媒体刊登园区专栏广告,经初步询价大约费用50万元。

⑦机场广告投放100万元。

如今飞机已经成为方便快捷的出行方式,人流量很大,是投放中泰产崇左产业园宣传广告的好场所,为扩大招商引资,园区领导商议讨论决定,2017年拟在广西南宁吴圩国际机场安检大厅投放园区广告,每天滚动播放200次,每次停留10秒。

高铁广告投放120万元

如今高铁已经成为方便快捷的出行方式,人流量很大,是投放中泰产崇左产业园宣传广告的好场所,为扩大招商引资,2017年拟在广西区内的部分高铁投放广告,其广告内容包含:列车车号冠名;车门玻璃贴广告;车厢内LED显示屏;列车广播媒体;车厢展牌广告媒体;行李架胶粘贴广告;座椅小桌板广告;列车头枕片广告;列车车载电视宣传;列车车载杂志宣传等。

⑨东盟博览会推介会100万元。

2016年9月,中泰崇左产业园举行了东盟博览会招商推介会取得了圆满成功,受到了国内外客商嘉宾的高度赞扬,达到了很好的招商宣传效果。2017年会继续举行东盟博览会招商推介会,扩大招商引资,该笔预算经费主要是用于2017年东盟博览会期间中泰崇左产业园参展及宣传。包括场地租用费、联合展台设计布展费、设备租用、现场布置费、邀请客商住宿、餐饮、交通费用等。根据2016年我委举行东盟博览会推介会的实际支出情况测算,2017年东盟博览会推介100万元的分配如下:联合展台设计布展费35万元,邀请客商住宿、餐饮、交通费30万元,设备租用、现场布置费35万元。

⑩接待费56万元。

接待对象主要是有较明确投资意向或因市委、市政府邀请,需要在崇左连续考察、洽谈的客商及宣传影响较大的社会团体等。预计接待客商就餐7000人次,陪同人员不超过被接待人员的1/3,预计就餐总人数约为2450人,按每人餐标100元计,2017年预算接待餐费24万元;安排住宿500间次,按每人每晚住宿标准不超330元计,接待住宿费约为16万元。

招商差旅费200万元。

计划派出招商小分队40批次以上,小分队一般由3-5人组成,涉及泰国、越南等周边国家,及国内北京、上海、浙江、广东等地,对一些有意向的企业可能重复派出招商小分队进行重点联系。经费主要于交通、住宿、在外接待客商用餐等方面。

⑫业务经费(翻译费等)10万元。

中泰崇左产业园与泰国等一些东南亚国家有业务上的往来,在出访,招商接待客商,资料翻译等都需要翻译人员,故预算了10万元用于日常的业务往来翻译。主要包括对外文件、资料翻译,接待外宾随同翻译等。

项目策划经费50万元。

根据《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市招商引资项目库建设管理办法的通知》(崇政办发[2015]43号)文件要求,市直工业园区每年落实项目库建设工作经费不低于50万元。

驻泰代表处经费96万元。

产业园在泰国曼谷设立了代表处,开展在泰国的信息收集、部门联络、日常招商宣传等工作。经费如下:

办公、生活处所租用费12万元(含税);

人员经费12万元:代表处目前从国内派出常驻人员1名(投资公司职工),按照泰国法律需聘用泰籍员工1名,经费主要包括派出人员的差旅补助和泰籍员工的工资、保险;中国籍赴泰人员(180元/天)6.48万;泰国籍员工(20000泰铢/月)4.8万元;保险费(0.36/人)0.72万元;

日常业务经费8万元:主要包括翻译费、国际签证费、泰国城市间交通费等费用;

活动经费(推介会)50万元:主要包括在泰国举办推介会、印制宣传材料等费用;

接待费10万元:主要接待有较明确投资意向或我方比较希望引进的客商及较大的社会团体等;

    办公设备、家具及办公用品采购费4万元:主要包括打印机、家具等办公设备的采购费用。

⑮园区环境保护工作经费38万元

a.建设项目环境影响评价文件技术评估咨询费12万元。主要是对所辖城市工业区:城北工业区、濑湍工业新区(含广西中泰〈崇左〉产业园),规划面积100公里范围内的入园项目进行环境影响评价文件报批、审批时,需要召开的项目环境影响评价文件技术评估会议经费。

b.非国控重点源监性监测经费6万元。用于开展非国控重点污染源企业监督性监测,可以掌握企业排污动态情况,加强工业区内非国控重点污染源企业的监督管理,有效扼制违法超标排污行为,并作为排污费征收依据。同时通过与现有的国控重点污源监督性监测结合,建立我工业区长效监督管理机制。

    c.建设项目竣工环境保护验收工作费用20万元。对所辖城市工业区:城北工业区、濑湍工业新区(含广西中泰〈崇左〉产业园),规划面积100公里,范围内的项目进行项目竣工环境保护验收工作时,需要由审批部门委托有关机构进行环境保护验收监测或调查。

⑯园区安全生产工作经费7.2万元。

a.聘请行业专家指导、设计评审,排查隐患经费5.4万元。聘请行业专家每季度参与日常执法检查、排查隐患的专家费,对新、改、扩建建设项目“三同时”进行审查、职业职业卫生“三同时”审查、验收专家费,对企业安全生产标准化等级进行评审等专家费用(安全生产大检查每季度请专家3人,每人每天1000元,每个季度2天,计24000元;建设项目“三同时”评审、审查等每次请专家3人,每人每次1000元,预计开展10次审查,计30000元)。

b.安全生产宣传材料1.8万元。

购买《安全生产法》小册子5000本,每本1.5元,计7500元;购买安全生产宣传小画册2000本,每本1.5元,计3000元;购买安全生产宣传标语、横幅3条,每条200元,计600元;宣传板报3版,每版800元,计2400元;购买安全生产警示教育片及法制宣传片光碟3套,每套1500元,计4500元。

⑰咨询服务费100万元。

用于园区的产业园总规及控规修编项目;产业园物流枢纽规划编制项目;产业园东盟特色食品产业区分区项目;产业园新能源产业基地分区规划项目;产业园糖业循环产业区分区项目;中泰产业园招商服务中心项目;纬西十一路延长线工程;纬西十一路支路工程;经八路支路工程;纵十五路延长线工程;横四路道路工程项目的委托(第三方)评审费用。

园区保洁经费40万元。

为贯彻落实崇左市委、市政府的工作部署和城乡清洁工程的相关要求,加强工业大道环境卫生的管理,不断提升管理水平,把工业大道打造成崇左市工业投资建设主战场和招商引资服务窗口,提高崇左市城市形象。用于园区保洁员工资、垃圾处理及劳动工具、绿化费。

⑲规划设计费用428万元。

崇左市城市工业区正处于大力招商引资,规划建设标准厂房,道路等阶段。该项目主要是用于促进各项目的前期工作顺利开展。

产业园总规及控规修编经费80万元;

产业园物流枢纽规划编制经费100万元;

产业园东盟特色食品产业区分区规划编制经费30万元;

产业园新能源产业基地分区规划编制经费30万元;

产业园糖业循环产业区分区规划编制经费30万元;

中泰产业园招商服务中心项目前期经费100万元;

纬西十一路延长线工程前期经费13万元;

纬西十一路支路工程前期经费8万元;

经八路支路工程前期经费8万元;

纵十五路延长线工程前期经费9万元;

横四路道路工程前期经费20万元。

⑳中泰(崇左)产业园招商服务中心(总部基地)征地工作经费375万元。

中泰(崇左)产业园招商服务中心正在规划建设中,需要进行征地,土地平整,制作规划设计图等,是一项中长期的建设项目,需要投入的前期工作经费也比较大,预计征地0.15万亩,每亩0.25万元,共375万元。

锂动力电池项目、东亚糖厂搬迁项目、龙赞产业园项目、糖仓等项目土地规划调整费用100万元。

锂动力电池项目、东亚糖厂搬迁项目、龙赞产业园项目、糖仓等项目都是中泰崇左产业园的重点项目,都处于选址、场地平整、建设施工等阶段,为了更好的对这些项目进行规划调整,促进项目的顺利进行,预算该项工作经费100万元。

㉒园区内违法建筑清理工作经费40万元(10000平方米×40元/平方米)。

用于园区违法建筑拆除工作的经费,根据《研究室城区征地拆迁安置工作有关问题的纪要》(崇阅(2013)30号)关于打击“两违”问题:园区两违工作经费按拆除面积40元/平方米的标准计提,预计会有10000平方米的违章建筑面积,需工作经费40万元。

㉓产业发展资金1340万元。

崇左市城市工业区正处于大力招商引资的阶段,为吸引企业落户园区,按相关政策规定给予企业政策性补贴,扶持产业的发展,其中包括:广西金树果农业科技发展有限公司280万元;稀土研究院组建经费200万元;崇左南方水泥有限公司250万元;广西花衣壮科技有限公司110万元;浙江金梧桐食品有限公司500万元。

㉔归还2011年度有偿使用自治区产业园区专项资金600万元。

根据财政厅《关于拨付2011年自治区产业园区专项扶持资金有偿无息借款资金的通知》(桂财企[2011]80号),我委有偿使用自治区产业园区专项资金600万元已到偿还年限,拟于2017年归还。偿还的资金来源是一般公共财政预算资金 (园区税收返还资金)。

㉕办公设备购置39.435万元

我委经行了内设机构改革,包含二层机构城市工业区项目投资服务中心及中泰产业园(崇左市城市工业区)综合执法大队,现还空余30个编制,2017年拟增15人,故预算增加办公用品(办公桌椅)15套,电脑18台(3台处级);因搬迁了办公楼,中泰产业园挂牌成立,业务扩大,接待客商人数增多,拟增设一个小的会客室,需购买2张会客桌,20张会客椅,两套音响;其他根据我委实际办公需要进行配备。按政府统一采购标准进行采购,采购资金来源是一般公共财政预算资金,通过询价进行采购。

复印机2台,21000元/台,共42000元;

打印机5台,2500元/台,共10500元;

A4色彩激光打印机1台,2250元;

数码相机2台,20000元/台,共40000元;

摄像机1台,40000元/台,共40000元;

台式电脑15台,5800元/台,共87000元;

 笔记本电脑3台,8000元/台(处级),共24000元;

 办公桌椅15套,2000元/套,共30000元;

 铁架宣传牌10张,2000元/张,共20000元;

 录音笔5支,600元/支,共3000元;

  碎纸机16台,600元/台,共9600元;

  音响2套,1000元/套,共2000元;

  文件柜15个,800元/个,共12000元;

  保险柜5个,1800元/个,共9000元;

  保密柜3个,2500元/个,共7500元;

  烧水壶5套,200元/套,共1000元;

  饮水机10套,500元/套;共5000元;

  办公沙发6套,2500元/套,共15000元;

  会客室会客桌2张,2500元/张,共5000元;

  会客椅子20张,500元/张,共10000元;

  回弹仪1台,10500元/台。

㉖综合办公OA信息化建设经费67万元。

为了方便我委办公,提高文件、事务的审批效率,解决领导经常外出招商,下工地等,文件签批困难等问题,我委2017年预算综合办公OA信息化建设经费67万元,其内容如下:

电子签批设备使用(50台)220000元;

平台建设费280000元;

平台维护费150000元;

MAS托管服务费13000元;

富土通扫描仪7000元。

㉗临时办公楼运行费用20万元。

崇左市城市工业区管理委员会临时办公楼于2016年8月正式启用,因为是新建的活动板房,还有许多需要完善修整的地方,而中泰(崇左)产业园招商服务中心(总部基地)的建成使用也需要较长的时间,故预算20万元的经费用于临时办公楼的正常运行,完善修整等。

㉘三总师薪酬(20万元/人.年)、社会保障缴费、住房公积金等50万元(目前仅聘总经济师和总规划师)。

崇左市城市工业区现在正处于大力建设初期,需要对园区的规划、工程、财务制度进行完善的规划,建设完善的财务制度,根据工作的需要,我委于2016年10月向社会公开招聘总规划师、总工程师、总会计师,通过面试择优录取了总规划师和总工程师,其薪酬是20万元每年,再加上五险一金等的支出2017年预算50万元。

预留经费446.2702万元。

用于正常调资、增人增资、职工2016年度绩效考评奖金、新调入人员工资和其他不可预见的开支。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出5000.00万元,其中:基本支出  327.09万元, 项目支出4672.91万元。

社会保障和就业支出0.41万元,全部是基本支出预算。主要是用于其他社会保障和就业支出,缴纳单位应缴的失业保险等。

医疗卫生与计划生育支出19.07万元,全部是基本支出预算。主要是用于计划生育事务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的支出

住房保障支出22.36万元,全部是基本支出预算。主要是用于住房公积金支出。

城乡社区支出4958.15万元,基本支出预算285.25万元,项目支出预算4672.91万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务还本支出、基本建设支出、其他支出等。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 26 万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算   26万元,与2016年初预算26万元持平。

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,与上年持平。

2.公务接待费2017年预算  26 万元,与上年持平,主要是中泰(崇左)产业园正处于大力招商引资阶段,龙赞产业园、坚果加工产业基地、新能源新材料等重点项目的建设,预计2017年会有更多的客商来访,以及外出招商引资。接待的对象主要是有较明确投资意向或我方比较希望引进的客商,及宣传影响较大的社会团体或因市委、市政府邀请来我园区进行连续考察、洽谈的客商等。

3.公务用车费2017年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,与上年持平。公务用车购置费2017年预算  0 万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费支出396.74万元,2016年增加299.29万元,增长307.12%。主要原因是:一是人员增加,故日常公用经费有所增加;二是公务用车改革后个人增加公务交通补贴;三是增加个人伙食补助费;四是建立单位内部公文系统,办公经费增加;五是外出招商考察活动等大幅增加,差旅费也随之增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017年政府采购预算106.44万元,占支出总预算2.13%,同比增长64.51%,其中:政府集中采购预算39.44万元,占政府采购预算37.10%,同比增长168.30%;部门集中采购预算67万元,占政府采购预算62.9%,同比增长34%。

2017年政府采购预算增长较多原因主要是1.刚搬迁到新的办公楼,办公用品还不齐全;2.新招,调入人员较多,需配备办公用品;3.为方便办公,提高办公效率,拟建立OA办公系统。按政府统一采购标准进行采购,采购资金来源是一般公共财政预算资金,通过询价进行采购。

(六)2017年国有资产占有使用情况

2017年初,市城市工业区管委会固定资产原值149.45万元,主要是已购买的办公设备用品账面价值。

(五)2017年部门预算绩效管理情况

绩效项目名称:园区环境保护工作经费

项目资金总额:38万元

项目实施进度计划:2017年1月-12月

项目概况:对所辖城市工业区:城北工业区、濑湍工业新区(含广西中泰〈崇左〉产业园),规划面积100公里,范围内的项目进行项目竣工环境保护验收工作时,需要由审批部门委托有关机构进行环境保护验收监测或调查;对入园项目进行环境影响评价文件报批、审批时,需要召开的项目环境影响评价文件技术评估会议。

项目实施内容:对崇左市工业区企业排放的废气、废水、噪音进监测;园区企业竣工环保验收;对企业项目开工进行环境评估。

项目绩效目标:长期目标:使企业的生产、排放指标符合国家环境保护法,达到国家排放标准,实现环保生产,创建和谐,绿色社会。年度目标: 我委将继续开展园区的环境保护工作,从三个方面重点进行开展工作:一、对崇左市工业区企业排放的废气、废水、噪音进监测,不达标要求企业进行整改;二、对园区企业竣工环保验收;三、对企业项目开工进行环境评估,特别是对环境影响大的项目进行重点监测,使园区的环境保护工作得到正常的运转,创建环保型园区。

第四部门:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表_[603]崇左市城市工业区管理委员会

                                                                                                                                 2017年部门支出预算总表                                                                    

预算08表

 

编制单位:崇左市城市工业区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     单位:万元

 

科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                     结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 5,000.00 327.09 233.32 63.08 30.69 4,672.91 50.00 2,170.64   1,340.00     600.00 67.00   445.27      
      603 崇左市城市工业区管理委员会 5,000.00 327.09 233.32 63.08 30.69 4,672.91 50.00 2,170.64   1,340.00     600.00 67.00   445.27      
        603001   崇左市城市工业区管理委员会 4,923.43 250.53 173.43 52.25 24.85 4,672.91 50.00 2,170.64   1,340.00     600.00 67.00   445.27      
210 07 99                其他计划生育事务支出 0.07 0.07     0.07                            
210 11 01                行政单位医疗 8.26 8.26 8.26                                
210 11 03                公务员医疗补助 8.26 8.26     8.26                            
212 99 99                其他城乡社区支出 4,890.33 217.42 165.17 52.25   4,672.91 50.00 2,170.64   1,340.00     600.00 67.00   445.27      
221 02 01                住房公积金 16.52 16.52     16.52                            
        603002   崇左市城市工业区项目投资服务中心 76.57 76.57 59.89 10.83 5.85                            
208 99 01                其他社会保障和就业支出 0.41 0.41 0.41                                
210 11 02                事业单位医疗 2.48 2.48 2.48                                
212 99 99                其他城乡社区支出 67.82 67.82 57.00 10.83                              
221 02 01                住房公积金 5.85 5.85     5.85                            
                                               
                                               

 

 

 

 

中国—泰国崇左产业园管委会
招商热线:0086-771-7824202
传真:0086-771-7824212
邮箱:czsgyq@163.com
地址:崇左市工业大道1号
邮编:532200